Анализ работы хозяйственного комплекса района по итогам 9 месяцев 2013 года Печать
Автор: Отдел информатизации   
28.10.2013 12:06

Приложение

Аналитическая записка

об итогах социально–экономического развития

муниципального образования Крыловский район

за январь – сентябрь 2013 года

 

Анализ  работы  хозяйственного  комплекса  района по итогам  9 месяцев     2013 года  показывает следующие результаты.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в районе возросла на 12,7 %, реальная возросла  на 5,6 %  и составила 17195 руб.

Прожиточный минимум в среднем на душу населения зарегистрирован на уровне  7702  рублей, с ростом по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 17,6 % .

Постоянно действующей межведомственной комиссией администрации муниципального образования, комиссии по неплатежам и легализации заработной платы, в рабочем порядке курирующими заместителями главы муниципального образования, на сегодняшний день еще более жестко в рамках антикризисных мер, систематически ведется контроль своевременности выплаты заработной платы и анализ соответствия среднемесячной заработной платы в разрезе предприятий уровню прожиточного минимума трудоспособного гражданина, доведение до руководителей предприятий и организаций рекомендаций о необходимости доведения заработной платы работников до уровня не ниже прожиточного минимума и далее до среднеотраслевого предела. Данные рекомендации закрепляются путем подписания соглашений о сотрудничестве администрации муниципального образования и хозяйствующего субъекта.

По состоянию на 1.10.2013 г. продолжается работа по заключению соглашений о взаимодействии и социально-экономическом сотрудничестве, в которые  включен пункт о поэтапном доведении среднемесячной з/п до среднеотраслевого уровня.  В  2013 году 102 хозяйствующим субъектам направлены письма о необходимости обеспечения повышения заработной платы и доведению ее до среднеотраслевого уровня.

Ежеквартально проводится анализ заработной платы в  муниципальном образовании в разрезе хозяйствующих субъектов. Данные анализа публикуются в районной газете «Авангард» (за 1 квартал итоги анализа опубликованы 4 июня 2013 года, за 1 полугодие 2013 г. – 3 августа 2013 г.).

По состоянию на 1 октября 2013 года  заключено 26 соглашений. Из четырех средних предприятий муниципального образования такие соглашения заключены с двумя (ОАО «Знамя Октября» и ОАО «Крыловскаярайгаз»).

В результате поэтапного повышения  заработной платы до среднеотраслевого уровня провизорный месячный резерв НДФЛ составил 237,3 тыс. руб., месячный резерв НДФЛ 0 тыс.руб.

Руководителям 67 предприятий повторно направлены письма о необходимости выполнения условий соглашений, в частности по поэтапному повышению заработной платы не ниже среднерайонного уровня.

 

1. Положение дел в промышленном комплексе.

Отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и услуг по добыче полезных ископаемых, обрабатывающим производствам, распределению электроэнергии, газа и воды.

По итогам  января-сентября  2013 года перерабатывающим комплексом района отгружено товаров собственного производства на сумму 457504,0 тыс. руб., что выше аналогичного  периода прошлого года на (107,6%).

Произведено продукции обрабатывающих производств на 426687,0 тыс. руб., увеличение  к соответствующему периоду прошлого года на 108,2%.

В номенклатурном разделении крупными и средними субъектами было произведено:

Распределение электроэнергии ,газа и воды на территории муниципального образования   составило 30 817,0 тыс.руб., что выше  уровня прошлого года на 0,4 %.

- тепловой энергии выработано 7,451 тыс. Гкал, выработка ниже уровня прошлого года на 26,5%;

- велосипедов –  84,2 тыс. шт., что на 48,7 %  ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Одним из направлений развития предприятия планируется переход на выпуск мототехники.

- мотоциклов –     8504 шт., выше соответствующего периода прошлого года на 110,2 %.

 

2. Развитие сельскохозяйственного производства:

Объем отгруженной продукции крупными и средними сельхозорганизациями  в январе – сентябре 2013 года составил  123,2 млн. руб., темп снижения  к соответствующему периоду прошлого года  на 27%.

В сентябре  месяце  не производилась отгрузка продукция урожая.  В октябре 2013 года  ситуация изменится в сторону увеличения.

3. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности "строительство".

Объем выполненных подрядных работ за   январь – сентябрь 2013 г. по виду деятельности «строительство» составил  31830,0 тыс. руб., снижение в сопоставимой оценке  к соответствующему периоду прошлого года  на 69,2 %. Снижение объема по подрядным работам произошло в связи с тем, что  работы  не производились,  строительство основных  объектов предусмотрено на сентябрь - октябрь , 4 кв.2013 г.

В истекшем периоде года  за счет средств индивидуальных застройщиков было введено в строй 10,04 тыс. кв.м. жилья, что выше  аналогичного периода прошлого года в 2,3 раза.

 

4. Объем оказанных услуг транспортными организациями, предприятиями связи.

Объем отгруженной продукции по крупным и средним предприятиям транспортного комплекса района за    январь – сентябрь   2013 года составил  7313,0  тыс. руб., что ниже соответствующего периода прошлого года на 25,0 %.  Объем услуг по этому виду деятельности обеспечивает   ОАО «Элеватор Крыловский», МУП ПАТП «Екатериновское».

Сельскохозяйственные предприятия   не сдают  зернопродукцию на хранение, а отсутствие сырья для переработки и реализации не позволяет получать доходы при всё больше возрастающем объеме затрат. Руководство предприятия согласовывает с учредителем возможность расширения видов экономической деятельности.  В настоящее время  находится в стадии заключения контракт с Московской зерновой компанией (ООО «ЗК») на закупку и хранение  крупной партии зерна, что позволит предприятию стабилизировать финансовое положение и получить прибыль. Итоги хозяйственно-финансовой деятельности ОАО рассмотрены на заседании межведомственной комиссии 12.08.2013 г. Рекомендовано руководству предприятия принять меры по стабилизации положения и сокращению убытков.

Самостоятельных предприятий связи на территории района нет. В районной статотчетности отсутствуют сведения по этой отрасли. Согласно данных Краснодарстата  объем услуг по тер-обособленным подразделениям в районе составил 41,9 млн. руб., рост к уровню прошлого года на 6,4 %.

 

5. Потребительский рынок.

Розничная и оптовая торговля

За  январь – сентябрь   2013 г. оборот розничной торговли по отношению к аналогичному   периоду    прошлого   года  увеличился   в  сопоставимой  оценке на 10,9 % и составил  639,4 млн. руб.

По кругу предприятий  отчитывающихся в районный отдел статистики основной оборот дает  – аптечная сеть (в общем объеме товарооборота – 83,7%), газоснабжающая организация (16,3% в общем объеме продаж).

Общественное питание – оборот, структура. Оборот общественного питания составил  12630,0 тыс. руб., рост в действующих ценах  составил 150,7%,  в сопоставимой оценке оборот выше  уровня прошлого года на  41,2 %. Круг отчитывающихся в статорганы субъектов ограничивается образовательными учреждениями, которые за родительскую плату обеспечивают питание учащихся и детей в детских садах.

 

Положение дел в сфере платных услуг населению.

 

Объем реализации платных услуг по крупным и средним предприятиям за   январь – сентябрь 2013 года составил  161,9 млн. руб. –  в сопоставимой оценке к уровню прошлого года  снижение  составило  7,2%.

Спад объема платных услуг допущен по МУП «Тепловые сети». Снижение объема услуг  по данному предприятию связано с более ранним сроком окончания отопительного периода, а также с более высокими зимними температурами в 2013 году, в сравнении с  2012 г.

Снижены платные услуги ветеринарной службы. По информации управления ветеринарии уменьшилось количество животных на  обслуживании в ветуправлении в связи с переходом ветеринарного обслуживания животных общественного сектора на производственные ветслужбы предприятий с 2011 по 2013 годы. В ветуправлении Крыловского района осталось на обслуживании только поголовье частного сектора.

 

6. Развитие курортно-туристского комплекса.

На территории района нет.

 

7. Инвестиционная деятельность.

Инвестиционное развитие  Крыловского района  в 2013 году продолжается в соответствии с Инвестиционной стратегией развития на период до 2020 года, которая взаимосвязана со Стратегией социально-экономического развития района до 2020 года, а так же индикативным планом социально-экономического развития района на 2013-2015 годы.

Общий объем инвестиций в основной капитал  за январь-август 2013 составил  61 435,2 тыс. руб.  По отношению к аналогичному периоду прошлого года, инвестиции   уменьшились  в 4,2 раза.

В 2012 году ООО «Кубанский Бекон» освоил 225,6 млн. руб., в 2013 им освоено 1,9 млн.руб.

 

8.Финансовые результаты деятельности:

По  состоянию  на  1.09.2013  года  всего   сальдо прибыли (убытков) составило – 3513,0 тыс. руб. (прибыль).

Убыточными предприятиями  на ту же дату  оказалось 3, что составляет 21,4 % от общего количества плательщиков круга крупных и средних предприятий.

Сумма полученного ими убытка – 17355,0 тыс. руб., увеличилась против уровня аналогичного периода прошлого года в 1,6 раз. Наибольшие убытки сложились в:

- ОАО «Элеватор Крыловский» (10 895 тыс.руб.) – хранение зерна.

- ОАО «Крыловскаярайгаз» (3 349 тыс.руб.) – операции с недвижимостью.

- МУП «Тепловые сети» (3 111 тыс.руб.) – распределение тепловой энергии.

Основными причинами убыточности являются:

- ОАО «Элеватор Крыловский» - предприятие с сезонным характером работы. Убытки сложились в результате отсутствия доходов от реализации продукции при растущем уровне затрат. В настоящее время сумма убытка по сравнению с соответствующим периодом  прошлого года возросла по причине того,  что заказчики забрали зернопродукцию с хранения, а отсутствие сырья для переработки и реализации не позволяет получать доходы при все больше возрастающей сумме затрат. С целью уменьшения убыточности предприятия, его руководство согласовывает с учредителем возможность расширения видов экономической деятельности. В настоящее время  находится в стадии заключения контракт с Московской зерновой компанией (ООО «ЗК») на закупку и хранение  крупной партии зерна, что позволит предприятию стабилизировать финансовое положение и получить прибыль. Предприятие было рассмотрено на МВК 2.08.2013 протокол № 14. Рекомендовано принять меры по стабилизации положения и сокращению убытков.

-  ОАО «Крыловскаярайгаз» - за счет низкой доходности в связи с малым объемом строительных работ в истекшем периоде 2013 года. Предприятие было рассмотрено на МВК 29.09.2013  протокол  № 13. С целью увеличения доходности предприятие занимается прочими видами деятельности: строительство, разработка ПСД, и к концу финансового года планирует выйти на безубыточную деятельность.

-  МУП «Тепловые сети» - вследствие применяемого норматива потребления тепловой энергии, который ниже  фактического уровня. Предприятие рассмотрено на МВК 10 октября 2013 года.

 

Объем дебиторской задолженности возрос  по отношению к аналогичному периоду прошлого года в 2,7 раза  и составил 296,6 млн.руб., просроченная дебиторская задолженность  составила 3783,0 тыс. руб.

Объем кредиторской задолженности  составил 488,3 млн.руб., просроченная кредиторская  задолженность   составила –43 тыс.руб.

 

9. Ситуация на рынке труда.

На 1.10.2013 г. уровень регистрируемой безработицы составил 1,1 %, уровень безработицы по сравнению с  уровнем прошлого года сократился на 8,3 процентных пункта.

 

 

 

 

Начальник отдела

экономического развития                                                          С.В.Киселева